Weryfikacja dostawy na kolektorze

Aplikacja PP Kolektor umożliwia sprawne przeprowadzenie weryfikacji dostawy.

Z menu głównego otwieramy widok WERYFIKACJA. W pierwszym kroku wyświetli nam się lista weryfikacji, należy otworzyć menu kontekstowe i wybrać „Nowa”.

Następnie urządzenie zapyta nas jaki obiekt chcemy zweryfikować – wybieramy „Dokument” .

W kolejnym kroku kolektor prosi nas o wprowadzenie numeru dokumentu, który będzie weryfikowany. Powinniśmy w tym miejscu zeskanować kod kreskowy reprezentujący numer dokumentu w Subiekcie, ale możemy też otworzyć klawiaturę i wpisać go ręcznie (np.: FZ 1324/MAG/2023 lub PZ 2431/MAG/2023).Należy wpisać pełny numer i kliknąć Enter na klawiaturze.

Po wprowadzeniu numeru dokumentu, kolektor zapyta, czy chcemy pracować lokalnie na kolektorze, czy wolimy zarejestrować weryfikację na serwerze. Zaleca się rejestrowanie weryfikacji na serwerze, ponieważ daje to dodatkowe możliwości podglądania „na bieżąco” postępów pracy, a także realizowania jednej weryfikacji przez większą liczbę pracowników (np. duża dostawa).
Kolektor może znaleźć niesfinalizowane weryfikacje na kolektorze lub serwerze co umożliwia ich kontynuacje.

Po zarejestrowaniu weryfikacji na serwerze, kolektor wyświetli krótkie podsumowanie dokumentu i będzie oczekiwał na użytkownika, który powinien w tym miejscu zeskanować całą dostawę.

Operator nie widzi listy towarów znajdujących się na dokumencie, aby nie sugerował się nią podczas sprawdzania dostawy. Jego skany powinny oddać realny stan przychodu.

Podczas skanowania, operator ma możliwość usunięcia skanu, jeśli został wykonany niepoprawnie (np. operator zeskanował produkt, którego nie było w dostawie) lub zmienić ilość dla danego skanu (np. gdy w dostawie było 500 sztuk tego samego towaru i nie ma potrzeby skanować wszystkich). Aby edytować pozycję, musimy przytrzymać na niej dłużej palcem.

Po zeskanowaniu wszystkich produktów z dostawy, operator otwiera menu kontekstowe (w prawym dolnym rogu ekranu) i wybiera z niego odpowiednią opcję.

Wśród dostępnych opcji wyróżniamy:

• Podsumowanie – odkrywa listę towarów zawartych na dokumencie, zestawia ją z realnymi skanami i podświetla ewentualne rozbieżności.
• Rozpoznaj towary – uruchamia wyszukanie zeskanowanych towarów w bazie systemu ERP. Opcja stosowana w przypadku braku rozpoznania towaru podczas skanowania (np. brak towaru w bazie ERP).
• Odłóż – pozwala przerwać weryfikację w trakcie, aby przekazać ją do dokończenia innemu operatorowi (np. na koniec zmiany) lub wrócić do niej po przerwie.
• Wyszukaj towar – Otwiera okno do wyszukania towarów spośród pobranych na kolektorze. Aby pobrać wszystkie towary przejdź do modułu Towary -> menu kontekstowe -> pobierz wszystkie.
• Zarejestruj na serwerze (dla tych, co nie zostały zarejestrowane) – rejestracja weryfikacji na serwerze.
• Zakończ z rozbieżnością (dla dokumentów przyjęć) – zakończenie weryfikacji z rozbieżnością. Funkcja działa tylko dla dokumentów ze statusem “Brak” (bez wydawania dokumentu na operatora)
• Gotowe do rozłożenia (dla dokumentów przyjęć) – oznaczenie dokumentu jako „Gotowy do rozłożenia” i zakończenie weryfikacji, co umożliwia później rozpoczęcie procesu rozkładania. Funkcja działa tylko dla dokumentów ze statusem “Brak” (bez wydawania dokumentu na operatora)
• Zakończ – kończy weryfikację bez uzgodnienia stanu; wysyła do serwera informację o realnym stanie dostawy.
• Nowa – uruchamia proces tworzenia nowej weryfikacji
• Usuń – usuwa weryfikację (wszystkie skany zostaną zapomniane).
• Wyczyść skany – czyści listę wykonanych skanów (np. jeśli operator się pomylił, nie wie gdzie skończył i chce zacząć skanowanie od nowa).
• Utwórz dokument – opcja pozwala wystawić dokument w ERP do wykonanych skanów – szerzej opisana w temacie „Wystawianie dokumentu w ERP z kolektora”.
• Wyślij mailem – pozwala wysłać prosty email do biura z podsumowaniem weryfikacji.

Zazwyczaj schemat postępowania wygląda następująco: operator na magazynie uruchamia weryfikację -> skanuje wszystkie produkty -> klika Podsumowanie -> sprawdza jeszcze raz, czy brakujących towarów gdzieś jednak nie ma -> klika Zakończ lub Zakończ z rozbieżnością -> biuro wyświetla podgląd weryfikacji i podejmuje odpowiednie kroki (zatwierdzenie dokumentu w Subiekcie lub kontakt z dostawcą celem wyjaśnienia rozbieżności).

Przykładowy widok po uruchomieniu Podsumowania:

Widzimy, że brakuje jednej sztuki towaru „Getting things done”.

Przykład częściowo prawidłowej dostawy będzie wyglądał tak:

I na koniec przykład kompletnej dostawy:

Ekran podsumowania wyposażony jest dodatkowo w trzy opcje zarządzające wyświetlaniem elementów podsumowania:

• Pierwsza: pokaż poprawnie zweryfikowane,
• Druga: Pokaż braki,
• Trzecia: Pokaż nadmiary.